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ISO14001認証取得奮闘記 (12)RSS 2.0 : 環境版InfoRSS 2.0
■ 第12回推進会議(2007年11月10日)
第2回目の内部環境監査員の研修を開始した。今回は内部監査チェックリストと不適合報告書の作成を体験する。
1. 内部監査チェックリストの作成
規格要求事項の“この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された自社の取決め事項に合致しているかどうか。
適切に実施されており、維持されているかどうか。
に基づいて確実に監査するため、漏れがないように事前に質問事項を作成し、準備しておく
内部環境監査チェックリスト(見本)

被監査部門名              監査チーム      、          監査日  年  月  日
ISO14001
要求事項
該当項目に
○を記入
質問事項

不適合 指導事項 コメント
4.1
一般要求事項
           
 
         
4.2
環境方針
           
           
           
           
           
4.3
計画
4.3.1
環境側面
           
           
 

         
①上記のフォーマットを使用して、完成した自社のマニュアルを用いてチェックリストの作成に入った。
②推進メンバーをA,Bの2グループに分け、「環境マネジメントシステムの責任と権限」から Aグループは製造部門をBグループは40分間で管理部門の該当する要求事項の質問内容を 作成してもらった。
1. 内部監査チェックリストの作成
規格要求事項の“この規格の要求事項を含めて、環境マネジメントのために計画された自社の取決め事項に合致しているかどうか。
適切に実施されており、維持されているかどうか。
に基づいて確実に監査するため、漏れがないように事前に質問事項を作成し、準備しておく
環境マネジメントシステムの責任と権限(見本))

部門名   
  要求事項                 

  ◎主管部門  ○関連部門
社長 環境
管理
責任者
製造
部門
管理
部門
   
 4.1 一般実施事項    
 4.2 環境方針      
 4.3
 計画
4.3.1 環境側面    
4.3.2 法的及びその他の要求事項        
4.3.3 目的・目標及び実施計画      
③作成された質問事項の内容を各グループ20分間で発表。
続いて質疑応答を行い内容の確認をした。
2. 不適合報告書(見本)
規格要求事項“不適合に対して速やかに是正処置(再発防止策)をとる”に沿って不適合報告書を作成し、是正・予防に結びつける。
 作成:   年   月   日 管理責任者 監査員
  内部環境監査不適合報告書(見本)    
 被監査部門:
 1.不適合の内容:(該当するISO条項文=     )  

 *不適合の指摘は事実に基づいて具体的に行なうこと



監査員



①上記のフォーマットを使用して、完成したチェックリストに基づいて不適合報告書の作成に入った。
②A,Bの2グループで作成された「内部監査チェックリスト」から、不適合のサンプルを二例抽出し、30分間で作成してもらった。
③作成された不適合の内容を各グループ10分間で発表。
続いて質疑応答を行い内容の確認をした。

次回は是正処置・予防処置並びに内部監査報告書の作成を実践で研修することにした。

つづく